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跨境電商 | RICHFUL瑞豐助力跨境電商企業(yè)實現(xiàn)合規(guī)運營與增長

一家在深圳注冊成立的3C領域跨境電子商務公司，專注于亞馬遜平臺的業(yè)務拓展。該公司在香港以個人名義注冊了子公司。隨著2021年行業(yè)趨勢的演變，企業(yè)開始致力于精品化商業(yè)模式的探索與實踐，成功實現(xiàn)了年營業(yè)額突破5000萬元人民幣的顯著成就。公司的創(chuàng)始人期望通過此次業(yè)務模式的創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型，引領企業(yè)在股權(quán)結(jié)構(gòu)、資金管理、財稅合規(guī)等關(guān)鍵領域?qū)崿F(xiàn)全面升級。目標是構(gòu)建一個安全、穩(wěn)健的組織架構(gòu)和運營體系，以支撐公司的...

案例背景
客戶痛點
服務脈絡與解決方案
成果與客戶價值
案例總結(jié)
財稅專業(yè)服務持續(xù)升級

案例背景

一家在深圳注冊成立的3C領域跨境電子商務公司，專注于亞馬遜平臺的業(yè)務拓展。該公司在香港以個人名義注冊了子公司。隨著2021年行業(yè)趨勢的演變，企業(yè)開始致力于精品化商業(yè)模式的探索與實踐，成功實現(xiàn)了年營業(yè)額突破5000萬元人民幣的顯著成就。

公司的創(chuàng)始人期望通過此次業(yè)務模式的創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型，引領企業(yè)在股權(quán)結(jié)構(gòu)、資金管理、財稅合規(guī)等關(guān)鍵領域?qū)崿F(xiàn)全面升級。目標是構(gòu)建一個安全、穩(wěn)健的組織架構(gòu)和運營體系，以支撐公司的持續(xù)發(fā)展和戰(zhàn)略擴張，確保企業(yè)在新的發(fā)展階段能夠無后顧之憂，穩(wěn)步前行。

客戶痛點

1. 資金流動性問題

跨境電子商務企業(yè)普遍面臨資金回流的挑戰(zhàn)。公司未意識到存在非正規(guī)渠道和第三方平臺進行資金轉(zhuǎn)移相關(guān)隱患，這種做法雖然在短期內(nèi)解決了資金流動性問題，但同時也帶來了銀行卡被凍結(jié)和銀行調(diào)查的風險。

2. 財務核算問題

公司旗下多家店鋪長期實行零申報，這種操作方式加上私人賬戶的大量資金流動，使得股東們對公司的財務透明度和合規(guī)性感到擔憂。即便考慮適當申報，由于所有資金流動均通過私人賬戶進行，店鋪公司實際上并無流水記錄，這不僅增加了核算成本，也使得財務數(shù)據(jù)整合變得復雜，集團層面難以獲得清晰的財務視圖。

3. 稅務合規(guī)問題

公司在稅務申報方面未能真實反映銷售情況，個人賬戶的個稅風險可能會引起稅務機關(guān)的關(guān)注，導致補稅、罰款等后果。同時，客戶對中國本地及國際稅收政策的了解不足，未能充分利用稅收優(yōu)惠政策，這無疑增加了稅務成本。

4. 監(jiān)管合規(guī)問題

隨著金稅四期的實施和稅銀聯(lián)網(wǎng)，對跨境交易和個人賬戶的監(jiān)管日益嚴格，企業(yè)需要應對更加復雜的申報要求和稅務審查，這對企業(yè)的合規(guī)性提出了更高要求。

5. 股權(quán)結(jié)構(gòu)問題公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的透明度和合規(guī)性同樣重要。需要明確所有公司是否均在控制范圍內(nèi)，是否存在股權(quán)代持情況，以及是否存在股權(quán)糾紛。此外，個人資產(chǎn)與公司資產(chǎn)的界限模糊，可能導致股東承擔不必要的公司風險。

服務脈絡與解決方案

RICHFUL瑞豐為客戶提供全面的財稅合規(guī)服務，涵蓋以下關(guān)鍵領域：

第一步，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)

我們建議客戶依據(jù)業(yè)務需求，明確職能劃分，并通過設立不同主體公司來承載相應業(yè)務。這不僅有助于利用國家稅收優(yōu)惠政策，實現(xiàn)整體稅負的最優(yōu)化，更能提升企業(yè)體系的綜合價值。我們助力客戶在香港成立境外公司，以作為電商店鋪的運營主體。境內(nèi)公司則專注于采購或生產(chǎn)，并將產(chǎn)品出口至境外公司，由后者負責向國際客戶銷售。

第二步，申請稅收優(yōu)惠

我們將根據(jù)國家對跨境電商行業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，協(xié)助公司解決技術(shù)難度和專業(yè)性問題，確保政策的有效申請與適用。我們的服務包括幫助客戶完成必要的申請和報備流程，以實現(xiàn)合規(guī)轉(zhuǎn)型，目標是將公司總稅負成本降至3%以下，同時解決“缺成本票”和“退稅繁瑣”等實際問題，為業(yè)務的合法化打下堅實基礎。

第三步，革新核算體系

我們?yōu)榭蛻粼O計了一套全新的核算模式，實現(xiàn)所有店鋪的集中核算和統(tǒng)一報稅。這一舉措將有效降低長期零申報的風險，并結(jié)合稅收優(yōu)惠政策，確?？蛻魳I(yè)務在合法合規(guī)的環(huán)境下茁壯成長。

第四步，規(guī)范資金管理

在解決稅務和核算問題的基礎上，我們將優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)流程，確保業(yè)務流和資金流均通過公司賬戶進行，逐步淘汰私卡使用。這將徹底解決資金問題，消除潛在風險，實現(xiàn)資金管理的規(guī)范化和透明化。

成果與客戶價值

1. 財稅管理效率提升

通過統(tǒng)一財務數(shù)據(jù)整合平臺，客戶實現(xiàn)了對中國境內(nèi)多家實體的財務集中管理，報表生成效率提高了40%。

2. 合規(guī)風險有效控制

我們幫助客戶以較低的成本完成了合規(guī)轉(zhuǎn)型，確保其跨境交易符合中國及國際稅務法規(guī)；徹底解除違規(guī)這個不斷倒計時的炸彈，避免了潛在的高額罰款風險。

3. 支持業(yè)務戰(zhàn)略擴展

通過稅務籌劃和架構(gòu)優(yōu)化，客戶在中國市場的資金流動更為順暢，為未來業(yè)務擴展奠定了堅實基礎。

案例總結(jié)

通過RICHFUL瑞豐的財稅合規(guī)服務，客戶成功解決了跨境交易的稅務合規(guī)難題，顯著降低了稅務成本，并建立了高效的財務管理體系。在中國市場快速發(fā)展的背景下，RICHFUL瑞豐成為客戶可靠的財稅合規(guī)合作伙伴，助力其實現(xiàn)長遠發(fā)展目標。

本文作者：

RICHFUL瑞豐服務交付總監(jiān) 張帥 (中國注冊會計師)

RICHFUL瑞豐華南區(qū)域財稅經(jīng)理曾艷 (中國注冊會計師、香港注冊會計師)

RICHFUL瑞豐企業(yè)專家方佳銘

財稅專業(yè)服務持續(xù)升級

RICHFUL瑞豐財稅交付服務已持續(xù)升級，具體服務內(nèi)容涵蓋：

1. 海外公司記賬

● 為海外公司提供專業(yè)的記賬服務，確保財務數(shù)據(jù)的準確、完整和及時。

● 按照國際會計準則和當?shù)胤ㄒ?guī)，進行賬務處理和財務報表編制。

● 定期為客戶提供財務分析報告，及時反饋公司財務狀況和經(jīng)營成果、稅務狀況。

2. 跨境稅務規(guī)劃

● 深入分析不同國家和地區(qū)的稅收政策，為客戶制定個性化的稅務方案。

● 協(xié)助客戶處理跨境交易中的稅務問題，如企業(yè)所得稅、個人所得稅、增值稅等，確保稅務合規(guī)。

● 提供國際稅收協(xié)定的解讀和應用建議，幫助客戶充分享受稅收政策。

3. 財務咨詢與審計

● 為跨境企業(yè)提供財務咨詢服務，提高企業(yè)財務管理水平。

● 開展財務審計工作，確保企業(yè)財務報表的真實性、準確性和完整性。

● 提供財務風險管理建議，幫助客戶識別和應對潛在的財務風險。

4. 國際商務咨詢

● 為客戶提供國際商務拓展的咨詢服務，包括市場調(diào)研、投資分析、合作伙伴選擇等?！?協(xié)助客戶處理跨境投資、并購等業(yè)務中的財稅問題，確保交易的順利進行。

● 提供國際貿(mào)易合同的審核和起草服務，保護客戶的合法權(quán)益。

5. 海外架構(gòu)與轉(zhuǎn)讓定價

● 為企業(yè)設計合理的海外架構(gòu)，優(yōu)化全球資源配置，降低稅務成本。

● 提供轉(zhuǎn)讓定價咨詢服務，確保企業(yè)在跨境交易中的定價符合相關(guān)法規(guī)，避免稅務風險。

6. 稅務爭端協(xié)商

● 當企業(yè)與稅務機關(guān)發(fā)生爭議時，我們提供專業(yè)的協(xié)商服務，幫助企業(yè)維護合法權(quán)益?！?憑借豐富的經(jīng)驗和專業(yè)知識，我們能夠與稅務機關(guān)進行有效的溝通和協(xié)商，爭取最有利的解決方案。

我們的優(yōu)勢

170+ 市場

業(yè)務覆蓋170多個國家和地區(qū)

10,000+ 員工

人員包括資深的專業(yè)領導層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。

20萬+ 客戶

包括財富雜志全球500強至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

>50% 財富雜志全球500強企業(yè)

為財富雜志全球500強中50%的企業(yè)提供服務。

1400+ 中國上市公司

為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務。

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務。

典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車、引擎和動力設備、自動駕駛

公司：復星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時裝

公司：本田
行業(yè)：汽車、飛機、引擎和動力設備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機械, 運輸

公司：天津軌道交通集團
行業(yè)：運輸

公司：萬華化學集團
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡服務供應商

公司：?？低?br>行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來森集團經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團隊，服務非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀螢貝塔斯曼集團董事

專業(yè)的服務，專業(yè)的知識，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務過程中，現(xiàn)在的商務人員服務細致，專業(yè)認真，達到了我們的工作要求，十分滿意。
李先生 ?？低暱偨?jīng)理

工作態(tài)度嚴謹，各階段進度把握合理，準確地滿足了我們對該項目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

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