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注冊(cè)經(jīng)營(yíng)新加坡公司，利潤(rùn)收入如何避免雙重征稅？

注冊(cè)新加坡公司有很多優(yōu)勢(shì)，因此很多人選擇在新加坡注冊(cè)公司經(jīng)營(yíng)海外業(yè)務(wù)，但是新加坡公司所賺取的利潤(rùn)是否同時(shí)需要在中國(guó)和新加坡繳稅，新加坡公司該如何避免雙重征稅。那么，何為避免雙重征稅協(xié)定？避免雙重稅收協(xié)定就是指國(guó)家間為了避免和消除向同一納稅人、在同一所得的基礎(chǔ)上重復(fù)征稅，根據(jù)平等互惠原則而簽訂的雙邊稅收協(xié)定。而各國(guó)征收所得稅，都不同程度地基于所得來源地原則和納稅人居住地原則行使稅收管轄權(quán)。如果納稅人...

何為避免雙重征稅協(xié)定？
中新雙重征稅條約下的稅收待遇
如何消除雙重征稅
企業(yè)走出去注意事項(xiàng)

何為避免雙重征稅協(xié)定？

注冊(cè)新加坡公司有很多優(yōu)勢(shì)，因此很多人選擇在新加坡注冊(cè)公司經(jīng)營(yíng)海外業(yè)務(wù)，但是新加坡公司所賺取的利潤(rùn)是否同時(shí)需要在中國(guó)和新加坡繳稅，新加坡公司該如何避免雙重征稅。

那么，何為避免雙重征稅協(xié)定？

避免雙重稅收協(xié)定就是指國(guó)家間為了避免和消除向同一納稅人、在同一所得的基礎(chǔ)上重復(fù)征稅，根據(jù)平等互惠原則而簽訂的雙邊稅收協(xié)定。而各國(guó)征收所得稅，都不同程度地基于所得來源地原則和納稅人居住地原則行使稅收管轄權(quán)。如果納稅人居住地國(guó)與其取得所得的來源地國(guó)之間沒有作出雙方都能接受的協(xié)調(diào)安排，往往造成征稅重疊，不僅會(huì)加重納稅人的負(fù)擔(dān)，也不利于國(guó)際間的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和人才交流。

中新雙重征稅條約下的稅收待遇

1、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：中國(guó)公司的利潤(rùn)只在中國(guó)納稅，除非該企業(yè)通過常設(shè)機(jī)構(gòu)在新加坡經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

2、股東紅利：目前，根據(jù)新加坡法律，一家新加坡公司所分配的股息無預(yù)扣稅。

3、版稅：從國(guó)外支付的版權(quán)使用費(fèi)總額中代扣10%。

4、利息：一般情況下所產(chǎn)生的利息支付按10%的稅率納稅；如是銀行、金融機(jī)構(gòu)發(fā)行利息所得，稅率為7%。

如何消除雙重征稅

在中國(guó)，消除雙重征稅：

1、中國(guó)居民從新加坡取得的所得，按照本協(xié)定規(guī)定在新加坡對(duì)該項(xiàng)所得繳納的稅額，可以在對(duì)該居民征收的中國(guó)稅收中抵免。但是，抵免額不應(yīng)超過對(duì)該項(xiàng)所得按照中國(guó)稅法和規(guī)章計(jì)算的中國(guó)稅收數(shù)額。

2/從新加坡取得的所得是新加坡居民公司支付給中國(guó)居民公司的股息，同時(shí)該中國(guó)居民公司擁有支付股息公司股份不少于百分之十的，該項(xiàng)抵免應(yīng)考慮支付該股息公司就其所得繳納的新加坡稅收。

在新加坡，消除雙重征稅：

新加坡居民從中國(guó)取得的按本協(xié)定規(guī)定可以在中國(guó)征稅的所得，根據(jù)新加坡關(guān)于在其他國(guó)家所交稅款允許抵免新加坡稅收的法律規(guī)定，新加坡將允許對(duì)該項(xiàng)所得無論是以直接或扣繳方式交納的中國(guó)稅收，在該居民新加坡所得的應(yīng)交稅款中予以抵免。

當(dāng)該項(xiàng)所得是中國(guó)居民公司支付給新加坡居民公司的股息，同時(shí)該新加坡公司直接或間接擁有首先提及公司股本不少于百分之十的，該項(xiàng)抵免應(yīng)考慮支付該股息公司就據(jù)以支付股息部份的利潤(rùn)所繳納的中國(guó)稅收。

企業(yè)走出去注意事項(xiàng)

企業(yè)在走出去過程中，最重要的一點(diǎn)就是切勿盲目投資。

國(guó)家稅務(wù)總局國(guó)際稅務(wù)司出臺(tái)了關(guān)于外國(guó)（其他地區(qū)）投資稅收指南，指南介紹了赴投資地區(qū)的概況和投資相關(guān)的基本概念，以及該地區(qū)的稅收制度簡(jiǎn)介、稅種種類、稅收征收和管理制度、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等一系列的問題，對(duì)于考慮境外投資的中國(guó)居民（企業(yè)）來說具有很大的參考價(jià)值。但僅此是不夠的，大家在“走出去”前還需進(jìn)行實(shí)地的考察，在實(shí)際遇到的納稅申報(bào)、稅收優(yōu)惠申請(qǐng)、稅務(wù)稽查等方面的問題時(shí)，還需及時(shí)向企業(yè)的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢，以避免不必要的稅收風(fēng)險(xiǎn)以及由此帶來的損失。

另外，從企業(yè)角度來講，要重視利用雙邊稅收協(xié)定，按照稅收協(xié)定要求減免稅款，避免雙重征稅，這樣才能降低稅收成本。同時(shí)，僅靠企業(yè)自己收集投資目的國(guó)的資料不足以全面了解相關(guān)稅收政策，還應(yīng)向國(guó)內(nèi)主管稅收機(jī)關(guān)主動(dòng)、如實(shí)披露與境外投資公司之間的關(guān)聯(lián)交易情況，強(qiáng)化稅收遵從意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。

境外投資，降低稅收成本很重要，但是合規(guī)操作也很重要，為了降低稅收成本罔顧法律法規(guī)一旦被發(fā)現(xiàn)罰款注銷公司事小，被告上法庭，股東董事被列入失信黑名單，影響征信，嚴(yán)重的甚至?xí)危鞘虑榫痛蟀l(fā)了。總的來說，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)是一家企業(yè)的基本守著。

我們的優(yōu)勢(shì)

170+ 市場(chǎng)

業(yè)務(wù)覆蓋170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)

10,000+ 員工

人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。

20萬(wàn)+ 客戶

包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

>50% 財(cái)富雜志全球500強(qiáng)企業(yè)

為財(cái)富雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

1400+ 中國(guó)上市公司

為于中國(guó)香港和中國(guó)內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田
行業(yè)：汽車、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國(guó)城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。
李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

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