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歐洲VAT、美國(guó)銷(xiāo)售稅、日本消費(fèi)稅你了解多少？

跨境電商賣(mài)家需要了解當(dāng)?shù)氐亩愂照撸煌瑖?guó)家的稅收制度不一樣，歐洲需要注冊(cè)申報(bào)VAT增值稅，在日本叫消費(fèi)稅，而在美國(guó)叫做銷(xiāo)售稅。歐洲VAT歐盟地區(qū)的增值稅是對(duì)商品和服務(wù)的增值額征收的消費(fèi)稅。增值稅是一項(xiàng)間接稅,作為銷(xiāo)售價(jià)格的一部分，由買(mǎi)方支付賣(mài)家，但最終由賣(mài)家即“應(yīng)納稅人”，如數(shù)繳納給稅務(wù)機(jī)關(guān)。歐洲法律規(guī)定的增值稅最低標(biāo)準(zhǔn)稅率為15%，最低減征稅率為5%，但實(shí)際稅率會(huì)依不同...

歐洲VAT
美國(guó)銷(xiāo)售稅
日本消費(fèi)稅

歐洲VAT

跨境電商賣(mài)家需要了解當(dāng)?shù)氐亩愂照撸煌瑖?guó)家的稅收制度不一樣，歐洲需要注冊(cè)申報(bào)VAT增值稅，在日本叫消費(fèi)稅，而在美國(guó)叫做銷(xiāo)售稅。

歐洲VAT

歐盟地區(qū)的增值稅是對(duì)商品和服務(wù)的增值額征收的消費(fèi)稅。增值稅是一項(xiàng)間接稅,作為銷(xiāo)售價(jià)格的一部分，由買(mǎi)方支付賣(mài)家，但最終由賣(mài)家即“應(yīng)納稅人”，如數(shù)繳納給稅務(wù)機(jī)關(guān)。

歐洲法律規(guī)定的增值稅最低標(biāo)準(zhǔn)稅率為 15%，最低減征稅率為 5%，但實(shí)際稅率會(huì)依不同的歐洲國(guó)家/地區(qū)以及商品類(lèi)型存在差異。

不是所有賣(mài)家都需要申報(bào)繳納VAT，當(dāng)滿足以下條件才需要：

1、歐盟成員國(guó)賣(mài)家只要年銷(xiāo)售超過(guò)一定金額就需要繳納VAT。

2、非歐盟成員國(guó)賣(mài)家，只要你的商品的最后一程的投遞是從歐盟發(fā)出的，如果要做FBA或海外倉(cāng)，按規(guī)定都要注冊(cè)VAT并繳納的。

3、從中國(guó)直郵的中國(guó)賣(mài)家，累計(jì)12個(gè)月銷(xiāo)售額超過(guò)7萬(wàn)英鎊，需要注冊(cè)VAT并按規(guī)定申報(bào)和繳納銷(xiāo)售稅。

VAT計(jì)算公式：

1、進(jìn)口VAT的計(jì)算公式

進(jìn)口增值稅（IMPORT VAT）=（申報(bào)貨值+頭程運(yùn)費(fèi) +進(jìn)口關(guān)稅）*VAT費(fèi)率（20%）。

進(jìn)口關(guān)稅 =申報(bào)貨值 X商品稅率（不同商品，稅率不同）。

2、銷(xiāo)售VAT的計(jì)算公式

銷(xiāo)售增值稅（SALES VAT）=最終銷(xiāo)售價(jià)格/ 6。

（最終銷(xiāo)售價(jià)格：是指賣(mài)家將商品成本、推廣費(fèi)用、關(guān)稅、增值稅、利潤(rùn)等所有費(fèi)用加進(jìn)去后的最終價(jià)格。）

實(shí)際繳納VAT（增值稅）=銷(xiāo)售增值稅（SALES VAT）-進(jìn)口增值稅（IMPORT VAT）。

美國(guó)銷(xiāo)售稅

在美國(guó)除了特定的五個(gè)州（阿拉斯加州、特拉華州、蒙大拿州、新罕布什爾州、俄勒岡州）之外，其余的所有州、市都會(huì)對(duì)零售銷(xiāo)售、租賃和租賃以及相關(guān)服務(wù)征收一定程度的銷(xiāo)售稅。此外，還有許多城市、縣、交通當(dāng)局以及特別目的區(qū)會(huì)征收額外的地方銷(xiāo)售稅；而美國(guó)的聯(lián)邦政府不具備征收銷(xiāo)售稅的權(quán)利。

美國(guó)境內(nèi)各州、市的銷(xiāo)售稅一般是采用“一次性征收方式”，這也與我們所熟知的國(guó)內(nèi)增值稅不同。同時(shí)，美國(guó)的大多數(shù)州、市政府為了加快商品的轉(zhuǎn)售與購(gòu)買(mǎi)速度，一般只會(huì)征收極低程度的銷(xiāo)售稅（或者直接免除）；當(dāng)然，我們目前經(jīng)常會(huì)遇到的現(xiàn)金折扣、優(yōu)惠券等商家促銷(xiāo)手段是不會(huì)計(jì)算在稅收的價(jià)格之內(nèi)的。不過(guò)，雖然美國(guó)聯(lián)邦政府不會(huì)進(jìn)行銷(xiāo)售稅的征收，但是各州、市的征稅卻一定要向聯(lián)邦政府登記注冊(cè)，各州、市之間程序規(guī)則的難易程度也會(huì)略有不同。

日本消費(fèi)稅

消費(fèi)稅的征稅對(duì)象，原則上包括日本國(guó)內(nèi)所有的商品、服務(wù)的銷(xiāo)售和提供等。（跟我們國(guó)內(nèi)的只針對(duì)一些特定商品（比如珠寶、煙酒、高檔小汽車(chē)等）征收的消費(fèi)稅不一樣）

消費(fèi)稅在進(jìn)口、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)都征收，這點(diǎn)跟我們國(guó)內(nèi)的增值稅其實(shí)比較像。即便是非居民或者國(guó)外法人，只要在日本國(guó)內(nèi)從事商品銷(xiāo)售、勞務(wù)提供及進(jìn)口貿(mào)易，就是消費(fèi)稅的納稅人，跨境電商自然也不例外。

日本的消費(fèi)稅稅率1989年設(shè)立初期為3%，1997年4月1日從3%提升至5%，2014年4月1日又從5%提升至8%，2019年10月1日提升至目前的10%（包含了地方消費(fèi)稅2.2%）。

日本在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)目前有且只有消費(fèi)稅這一種稅種，適用于跨境電商的稅率一般是10%，且需要賣(mài)家通過(guò)自主申報(bào)的方式繳納的。

入駐跨境電商平臺(tái)，需要注意的是不同國(guó)家站點(diǎn)的稅收制度，和稅務(wù)申報(bào)方式都是有很大區(qū)別的，要持久經(jīng)營(yíng)下去一定要對(duì)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)多做了解，避免不小心觸碰紅線違規(guī)經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致店鋪被關(guān)閉和罰款。

我們的優(yōu)勢(shì)

170+ 市場(chǎng)

業(yè)務(wù)覆蓋170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)

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包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

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為新加坡及馬來(lái)西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車(chē)、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田
行業(yè)：汽車(chē)、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國(guó)城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專(zhuān)心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專(zhuān)業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，專(zhuān)業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴(lài)的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過(guò)程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專(zhuān)業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。
李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。

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