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英國公司沒做這兩件事都要被罰款：英國公司年審和VAT申報

VAT是歐洲國家普遍使用的售后增值稅，如果賣家的貨物進入英國就需要注冊英國VAT稅號，賣家們要如何獲得自己的VAT稅號呢？通常有兩種方式：通過代理注冊和自行向英國稅務部門申請。1、通過第三方注冊申請：如果您的英語溝通能力或者相關經驗有限，建議您授權給代理人或者中介協助注冊。2、自行向稅務部門申請當然咱們無所不能的eBay賣家也完全可以自己動手向英國政府申請VAT稅號。（1）如果您在英國沒有辦公室或...

如何申請英國VAT稅號
英國VAT注冊所需材料
英國VAT稅率是多少
英國VAT申報
英國公司年審

如何申請英國VAT稅號

VAT是歐洲國家普遍使用的售后增值稅，如果賣家的貨物進入英國就需要注冊英國VAT稅號，賣家們要如何獲得自己的VAT稅號呢？通常有兩種方式：通過代理注冊和自行向英國稅務部門申請。

1、通過第三方注冊申請：如果您的英語溝通能力或者相關經驗有限，建議您授權給代理人或者中介協助注冊。

2、自行向稅務部門申請

當然咱們無所不能的eBay賣家也完全可以自己動手向英國政府申請VAT稅號。

（1）如果您在英國沒有辦公室或者業務機構，也沒有居住在英國境內，您就屬于NETP。NETP只能通過郵寄方式申請VAT號碼。

（2）如果您有英國辦公室或居住在英國，您可以直接網上申請VAT號碼。申請前請先注冊一個HMRC的賬戶。也可以通過郵寄方式申請，將申請表格填寫完整后打印簽字，郵寄至相關辦事處。

英國VAT注冊所需材料

申請英國VAT前必須明確公司以何種形式存在，例如，個人，兩人合伙公司，或者多人合伙公司。如果公司是以兩人合伙或者多人合伙，那么在申請VAT時，需要將合伙人的一切細節填寫清楚。同時如果公司在英國境內沒有辦事機構或者銷售和售后服務場所，那么此時公司被視為非應稅人（NETP），那么需要通過英國的稅務中介提供擔保，并且此公司將會記錄一切細節。

在申請VAT之前，首先要確定自己的貨物是否在免VAT范疇之內，比如，慈善，教育，保險等為免除VAT范疇，但是，煙草和酒必須申請VAT。

VAT的申請將會在英國皇家稅務及海關總署（HMRC）, 通常來講，當銷售金額在一年內超過73000英鎊，那么公司必須申請VAT，如果低于73000英鎊，那么可以不用申請。申請英國VAT所需資料如下：

1、營業執照；

2、法人身份證；

3、法人身份證明；

4、稅局648文件；

英國VAT稅率是多少

賣家需繳納的實際VAT = 銷售稅VAT—進口增值稅（IMPORT VAT）；

進口增值稅（IMPORT VAT）=（申報的貨物價值+頭程運費+關稅）×20%（進口增值稅賣家是可以申請退回的）通常銷售稅VAT是指貨物賣出后，要上繳的售后稅，不同類別的產品收取的增值稅VAT費率也不同，絕大多類產品按標準VAT稅率20%計，在歐盟市場，一般銷售稅VAT由客戶承擔的，即：

銷售稅VAT =產品定價（稅前價格）×20%（這是客戶承擔的）。

既然產品售價里包含了歐洲客戶要承擔的銷售稅VAT，那么我應該怎樣給商品制定銷售價格呢？

產品的銷售價格（含稅）= 產品定價（稅前價格）+ 銷售稅VAT（客戶承擔）；

產品定價（稅前價格）= 貨物到岸價+清關雜費+銷售費用+利潤；

貨物到岸價=原產地購買價格+頭程運費+關稅。

英國VAT申報

VAT稅號注冊后，有兩種途徑申請退稅（進口增值稅）和繳稅（銷售稅VAT）：一是使用英國稅務部門的官方在線操作系統自行申報，二是指定正規會計師代為操作。

由于歐洲稅務申報需要非常專業的稅務知識以及外語能力，所以我們建議客戶委托專業的會計師幫您做稅務申報。

英國VAT有分為季度申報和年度申報，年度申報就是一年申報一次，在年初的時候，依據前一年的銷售額或者預估下一年的銷售額來繳納VAT稅，如果你是標準VAT，那么按照20%繳納，如果你使用的是FLAT VAT，那么按照 FLAT VAT稅率繳納。

如果你是新申請的VAT，那么根據預估來納稅，如果是老VAT，那么根據之前的銷售額進行納稅。當到了年底，你需要根據實際銷售情況對所繳納的VAT稅多退少補，多退少補須在年度后2個月內申請。

只要你的銷售額在￡1.35百萬以內，那么你就可以申請年度申報計劃。需要提前一個季度申請，當然你也可以隨時申請退出這個計劃，但是當你銷售額達到￡1.6百萬，那么你必須退出這個計劃。該方案一年只能申請一次退稅（需要每月或每季度先交、在年底年報的時候才退）。更重要的是如果采用這種方式，將會加大被HMRC稅務稽查的概率。

如果英國増值稅申報表存在錯誤或延遲填寫，外國公司可能會受到處罰。未辦理増值稅登記（未在須辦理増值稅登記之日起30天內通知HMRC)，將被處以未登記交易期間應繳納的最高達100%的增值稅的罰款。對未提交或延誤提交増值稅申報表的處罰，采取由皇家稅務及海關總署征收的附加費的形式，按未付増值稅的最高達15%計算。此外，不正確或不準確的申報還會受到罰款，以附加費的形式計算，以稅收入的損失的百分比（最多100%) 計算。

英國公司年審

英國公司成立后，每一個自然年度都需要將相關文件遞交給英國政府相關部門進行年審等工作。主要是為了確定如下相關文件：

1、英國政府方面的的公司登記費是需要每年進行繳納的；

2、英國公司注冊資料是需要每年確認并進行更新的；

3、每間公司都需要在次年經營前向政府部門申請年檢證書的簽發以此來保證公司的經營合法性；

4、申報年會計記錄以及年稅務記錄，離岸操作是不需要進行稅務交納的；

5、公司注冊地址以及秘書的相關費用的接續。

英國公司年審超期罰款：

1、年審逾期1天到1個月，罰款150英鎊；

2、年審逾期1個月到3個月，罰款375英鎊；

3、年審逾期3個月到6個月，罰款750英鎊；

4、年審逾期6個月以上，罰款1500英鎊；

年審到期后約6個月內如果不予處理，公司將被強制注銷。被強制注銷的公司可恢復，但費用頗高，且注銷時間越長，恢復費用越高。

可見在英國拓展經濟市場，英國VAT申報和英國公司年審都是必須的，如果不履行VAT申報義務，不進行年審是都會被罰款的，如果英語不是很流利，對英國的稅務知識不是很了解，建議委托專業的會計師來幫忙做VAT稅務申報的工作，避免錯報或漏報而被稅局開罰金。

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行業：工業和建造業

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